北京市朝阳区体育局
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区体育局2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一收支预算总表(预算01表)
表二部门收入总表(预算02表)
表三部门支出总表(预算03表)
表四财政拨款收支总表(预算04表)
表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七政府性基金预算支出表(预算07表)
表八一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
表九项目支出预算表(预算09表)
表十重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区体育局2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区机构编制委员会》的文件规定，北京市朝阳区体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科，下属事业单位包括四所业余体校、朝阳体育馆、朝阳区体育健身休闲公园、朝阳区社会体育管理中心、朝阳区体育总会、朝阳区体育科研所、朝阳区体育产业管理中心。
主要职责：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区体育局部门行政编制 30人，实际23人；事业编制 219人，实际189人；聘用人员81人(公共事务协管人员)。
离退休人员 8人，其中：离休8人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、完成“十三五”规划目标任务的关键一年。区体育局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持发展以人民为中心的体育，深入落实全民健身国家战略，着力推动2022年冬奥会和京津冀体育协同发展，紧紧围绕建设“健康朝阳”的工作要求，以“多元化、品牌化、国际化和精细化”为着力点，全面推进体育事业和体育产业发展，提升全民健身公共服务体系建设水平，不断将全面从严治党引向深入，不断提升广大群众的获得感、幸福感、安全感。深入群众，提升全民健身服务水平。推进体育设施“进社区”和“进公园”，不断丰富群众多元化健身需求。为街乡配备国民体质促进项目器材，开展国民体质促进项目活动和国民体质测试工作。 根据市体育局工作安排，开展我区全民健身室外路径器材建设、全民健身球类场地建设工作及健身步道建设工作，打造有影响力的全民健身品牌活动。科学训练，加强后备人才梯队建设。完善项目管理制度，深化“体教结合”， 组织开展各项竞技体育比赛，提升科研促训水平。开展体育产业调研摸底工作，充分发挥示范引领带动作用，维护体育市场安全稳定。推进冰雪“进校园”工作，打造冰雪特色活动，加强群众身边的冰雪运动基础设施建设，进一步提升冰雪运动人才队伍建设水平。不断强化党员领导干部全心全意为人民服务的宗旨意识和服务意识。认真落实全面从严治党工作，努力打造过硬干部人才队伍。妥善运用“四种形态”，继续加强重要节点廉政提醒和监督检查，深入开展廉洁教育、纪律教育和警示教育。
二、收入预算说明
2019年收入预算18490.7686万元，比2018年15182.2620万元增加3308.5066万元，增长21.79%其中：财政拨款16257.4100万元，比2018年12894.0580万元增加3363.3520万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金2233.3586万元，比2018年2288.204减少54.8454万元。减少原因事业单位其他性收入。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7489.59万元，占总支出预算40.5%，比2018年6951.30万元增加538.29万元，增长7.74%。正常增长因素。
(二)项目支出预算11001.1786万元，占总支出预算59.5%，比2018年8230.9620万元增加2770.2166万元，增长33.66%。市级体彩公益金。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区体育局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括朝阳区体育局机关及下属10家基层单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算13.35万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加2.98万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.85万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数9.5万元，比2018年预算数增加2.98万元。主要原因：事业单位用车纳入财政预算。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市朝阳区体育局政府采购预算总额375.3853万元，其中：政府采购货物预算33.2910万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算42.0943万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年朝阳区体育局行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算190.5784万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2019年朝阳区体育局政府性基金预算收入 2950万元，支出2950 万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2019年朝阳区体育局国有资本经营预算收入10.4万元，支出10.91万元。
九、国有资产占用情况说明
2019年朝阳区体育局固定资产总额79,580.403457万元，其中：汽车12辆，256.405620万元；单价在50万元以上的通用设备16台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门“全民健身工作经费”、“冬季项目经费”两个项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：